Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci AG FOODS Pezinok ATC-JR ATC-JR Púchov CINDY Báb COOP JEDNOTA Nitra CS FRUIT NITRA CS FRUIT Nitra FOODSERVICE Nitra FRAPE Catering FRAPÉ catering HSH V. Zálužie HSH Veľké Zálužie INMEDIA ZVOLEN INMEDIA Zvolen MASOVÝROBA PATA Mäsovýroba Pata PICADO Žilina QUALITED GALANTA SLOVEX Senica TAMI Kežmarok Základná škola Báb 225 ZŠ Báb ZŠ Báb ZŠ Báb 225 ZŠ Báb 225, Báb 95134 ŠJ Báb ako súčasť ZŠ Báb	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
			December		s DPH								15.10.2018
	Faktúra	2811019954	vyúčtovanie, elektr. energia - preplatok MŠ	679,33	s DPH				SLOVAKIA ENERGY	ZŠ Báb			12.09.2019
	Faktúra	2811026961	vyúčtovanie, elektr. energia - preplatok ZŠ	283,54	s DPH				SLOVAKIA ENERGY	ZŠ Báb			12.09.2019
	Faktúra	2404212697	Profi poistenie - preplatok	113,95	s DPH				GENERALI	ZŠ Báb			04.02.2021
	Faktúra	2404215444	Profi poistenie - preplatok	29,51	s DPH				GENERALI	ZŠ Báb			04.02.2021
	Faktúra		vyúčtovanie, elektr.energia - preplatok ŠJ	300,68	s DPH				SLOVAKIA ENERGY	ZŠ Báb			12.09.2019
	Faktúra	2811177170	vyúčtovanie, elektr. energia - preplatok ŠJ	6,73	s DPH				SLOVAKIA ENERGY	ZŠ Báb			12.09.2019
	Faktúra	2811177171	vyúčtovanie, elektr.energia - preplatok	140,40	s DPH				SLOVAKIA ENERGY	ZŠ Báb			12.09.2019
	Faktúra	8402456842	vyúčtovanie faktúra zemný plyn - preplatok	3 375,39	s DPH				SPP	ZŠ Báb			12.09.2019
	Faktúra		MAREC		s DPH					ŠJ Báb ako súčasť ZŠ Báb			04.05.2021
		FA	138535	ovocie.zelenina	s DPH			13,92	07.09.2018	CS FRUIT Nitra			06.06.2019
			OKTÓBER		s DPH								18.02.2016
	Faktúra	82468126	telekomunik.služby 04/21	0,00	s DPH				O2	ZŠ Báb			10.02.2022
		Jún	(Bez popisu)		s DPH								10.02.2022
		FA	234902499	potraviny.mliečnevýrobky	s DPH			121,14	07.02.2019	INMEDIA ZVOLEN			06.06.2019
		FA	190107	cereálnevýrobky	s DPH			100	07.02.2019	SLOVEX Senica			06.06.2019
		FA	190000132	oleje.mliečnevýrobky	s DPH			129,34	14.02.2019	FOODSERVICE Nitra			06.06.2019
		FA	234903834	potraviny.mliečnevýrobky	s DPH			101,54	28.02.2019	INMEDIA ZVOLEN			06.06.2019
		FA	234904252	potraviny.mliečnevýrobky	s DPH			108,1	07.03.2019	INMEDIA ZVOLEN			06.06.2019
		FA	190000222	oleje.mliečnevýrobky	s DPH			192,66	13.03.2019	FOODSERVICE Nitra			06.06.2019

<< | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2401-2420/2498