• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra ŠKOLA-:Plyn Január s DPH 10.01.2011
    Faktúra 21919467 školské dokumenty 9/19 45,70 s DPH 04.10.2019 RAABE ZŠ Báb 04.02.2021
    Faktúra 21917774 prechod na nový zákon 35,00 s DPH 23.09.2019 RAABE ZŠ Báb 04.02.2021
    Faktúra 1903925 učebnice NEJ 167,28 s DPH 23.09.2019 OXICO ZŠ Báb 04.02.2021
    Faktúra 1904102 učebnice NEJ 202,08 s DPH 23.09.2019 OXICO ZŠ Báb 04.02.2021
    Faktúra 21918362 manažment školy 09/19 41,75 s DPH 23.09.2019 RAABE ZŠ Báb 04.02.2021
    Faktúra 19120 opravy plyn.sporákov ŠJ 60,00 s DPH 23.09.2019 MANO-GAZ ZŠ Báb 04.02.2021
    Faktúra 19119 prehliadka plyn.zariadení 415,36 s DPH 23.09.2019 MANO-GAZ ZŠ Báb 04.02.2021
    Faktúra 1019101535 výkon zodpovednej osoby 10/19 36,00 s DPH 04.10.2019 osobnyudaj.sk ZŠ Báb 04.02.2021
    Faktúra 9103005280 Školák - úrazové poistenie 145,71 s DPH 23.09.2019 GENERALI ZŠ Báb 04.02.2021
    Faktúra 1562019 PO, BOZP 07-09/19 130,00 s DPH 04.10.2019 Mgr. Maláriková ZŠ Báb 04.02.2021
    Faktúra 8668027198 zálohová platba, plyn 679,00 s DPH 04.10.2019 SPP ZŠ Báb 04.02.2021
    Faktúra 19010391 tabuľa plastová (ZŠ) 24,00 s DPH 04.10.2019 Afinita, s r.o. ZŠ Báb 04.02.2021
    Faktúra 1011957224 zálohová platba, elektr.energia 197,16 s DPH 04.10.2019 MAGNA ENERGIA ZŠ Báb 04.02.2021
    Faktúra 191055614 skriňa šatňová 6-box. 245,00 s DPH 18.10.2019 DAFFER ZŠ Báb 04.02.2021
    Faktúra 8242935220 faktúra - pevná linka 19,99 s DPH 18.10.2019 T-Com ZŠ Báb 04.02.2021
    Faktúra 20190652 ČB výtlačky + farebné 77,48 s DPH 18.10.2019 PREKO ZŠ Báb 04.02.2021
    Faktúra 3492019 kontrola a čistenie komínov 100,00 s DPH 23.09.2019 Kominárstvo ORS ZŠ Báb 04.02.2021
    Faktúra 190027 vypracovanie dokumentácie PZS 300,00 s DPH 23.09.2019 MATTA MD, s r.o. ZŠ Báb 04.02.2021
    Faktúra 720200728 aplikácia Vema, dáta 108,84 s DPH 28.10.2019 VEMA ZŠ Báb 04.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2498