Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci AG FOODS Pezinok ATC-JR ATC-JR Púchov CINDY Báb COOP JEDNOTA Nitra CS FRUIT NITRA CS FRUIT Nitra FOODSERVICE Nitra FRAPE Catering FRAPÉ catering HSH V. Zálužie HSH Veľké Zálužie INMEDIA ZVOLEN INMEDIA Zvolen MASOVÝROBA PATA Mäsovýroba Pata PICADO Žilina QUALITED GALANTA SLOVEX Senica TAMI Kežmarok Základná škola Báb 225 ZŠ Báb ZŠ Báb ZŠ Báb 225 ZŠ Báb 225, Báb 95134 ŠJ Báb ako súčasť ZŠ Báb	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10522270780	vyúčtovanie	414,31	s DPH			08.12.2022	Magna Energia	ZŠ Báb			10.01.2023
	Faktúra	8318373513	záloh.FA	19,99	s DPH			08.12.2022	T-Com	ZŠ Báb			10.01.2023
	Faktúra	133156923	záloh.FA	2,26	s DPH			08.12.2022	O2	ZŠ Báb			10.01.2023
	Faktúra	8659434779	záloh.FA	579,00	s DPH			08.12.2022	SPP	ZŠ Báb			10.01.2023
	Faktúra	2022010	stravné + réžian 11/22	472,68	s DPH			01.12.2022	Školská jedáleň	ZŠ Báb			10.01.2023
	Faktúra	1022121407	výkon zodp.osoby 12/22	36,00	s DPH			01.12.2022	osobnyudaj	ZŠ Báb			10.01.2023
	Faktúra	202220169	škol.akcie	35,00	s DPH			01.12.2022	RAABE	ZŠ Báb			10.01.2023
	Faktúra	1115200891	odpady	47,28	s DPH			01.12.2022	Obec Báb	ZŠ Báb			10.01.2023
	Faktúra	3340404107	úrok z omeškania	7,20	s DPH			01.12.2022	Daň.úrad NR	ZŠ Báb			10.01.2023
	Faktúra	22023772	papier.utier.+mydlo	159,31	s DPH			28.11.2022	ille	ZŠ Báb			10.01.2023
	Faktúra	5012022	školenie	50,00	s DPH			21.11.2022	Bedlovičová	ZŠ Báb			10.01.2023
	Faktúra	2022048	účtov.+mzdy 10/22	650,00	s DPH			16.11.2022	EMIPE	ZŠ Báb			10.01.2023
		0020221366	licencia 2023	176,65	s DPH			16.11.2022	KEO	ZŠ Báb			10.01.2023
	Faktúra	202217954	zákony 10/22	50,55	s DPH			16.11.2022	RAABE	ZŠ Báb			10.01.2023
	Faktúra	82468126	záloh.FA	2,00	s DPH			16.11.2022	O2	ZŠ Báb			10.01.2023
	Faktúra	20220182	bio odpad 10/22	24,00	s DPH			16.11.2022	atimark	ZŠ Báb			10.01.2023
	Faktúra	221004	revízia elektr.	856,00	s DPH			16.11.2022	VAREL	ZŠ Báb			10.01.2023
	Faktúra	1052264608	vyúčtovanie	200,24	s DPH			16.11.2022	Magna Energia	ZŠ Báb			10.01.2023
	Faktúra	1012275767	záloh.FA	326,27	s DPH			03.11.2022	Magna Energia	ZŠ Báb			10.01.2023
	Faktúra	7003112022	školenie	39,94	s DPH			03.11.2022	VESNA	ZŠ Báb			10.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2498