Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu 6 038,00 s DPH 24.01.2023 CK Andromeda, s.r.o. ZŠ Báb 225, Báb 95134 24.01.2023
    Faktúra 872742022 školenie 39,56 s DPH 26.04.2022 Vesna ZŠ Báb 10.01.2023
    Faktúra 20220081 likvidácia odpadu 04/22 24,00 s DPH 20.05.2022 atimark ZŠ Báb 10.01.2023
    Faktúra 2022018 účtov.+mzdy 04/22 650,00 s DPH 27.05.2022 EMIPE ZŠ Báb 10.01.2023
    Faktúra 1022051461 výkon zodpovednej osoby 5/22 36,00 s DPH 06.05.2022 osobnyudaj.sk ZŠ Báb 10.01.2023
    Faktúra 1012237846 záloh.faktúra za elektr. 218,39 s DPH 06.05.2022 MAGNA ENERGIA ZŠ Báb 10.01.2023
    Faktúra 8610830201 záloh.faktúra za plyn 579,00 s DPH 06.05.2022 SPP ZŠ Báb 10.01.2023
    Faktúra 160522 školenie 39,00 s DPH 06.05.2022 RVC Košice ZŠ Báb 10.01.2023
    Faktúra 1752022 kontrola a čistenie komínov 135,00 s DPH 06.05.2022 Kominárstvo ORS ZŠ Báb 10.01.2023
    Faktúra 2022004 stravné+réžia ZŠ, ŠKD 04/22 404,82 s DPH 06.05.2022 Školská jedáleň Báb ZŠ Báb 10.01.2023
    Faktúra 202206458 Školské dokumenty 04/22 51,35 s DPH 06.05.2022 RAABE ZŠ Báb 10.01.2023
    Faktúra 20220182 ČB výtlačky + farebné 263,53 s DPH 26.04.2022 PREKO ZŠ Báb 10.01.2023
    Faktúra 1212201093 učebnice 1.roč. 300,96 s DPH 20.05.2022 AITEC ZŠ Báb 10.01.2023
    Faktúra 8303577988 telekomunik.služby 19,99 s DPH 26.04.2022 T-Com ZŠ Báb 10.01.2023
    Faktúra 1420981051 telekomunik.služby 03/22 1,15 s DPH 13.04.2022 O2 ZŠ Báb 10.01.2023
    Faktúra 220072667 papier.utierky + mydlo 159,31 s DPH 22.04.2022 ille ZŠ Báb 10.01.2023
    Faktúra 1052218001 oprava základu dane 35,87 s DPH 22.04.2022 MAGNA ENERGIA ZŠ Báb 10.01.2023
    Faktúra 1052217811 oprava základu dane 0,00 s DPH MAGNA ENERGIA ZŠ Báb 10.01.2023
    Faktúra 20220064 likvidácia odpadu 03/22 24,00 s DPH 13.04.2022 atimark ZŠ Báb 10.01.2023
    Faktúra 2022013 účtov.+mzdy 03/22 650,00 s DPH 22.04.2022 EMIPE ZŠ Báb 10.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2498