Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    7445824292, 7445824293 Zálohová faktúra - elektrika s DPH 17.02.2012 ZSE ZŠ Báb 18.02.2016
    Zmluva NR/56/2017/PL Príkazná zmluva plyn s DPH 06.12.2017 Nitrianske regionálne združenie obcí-ZMOS ZŠ Báb 225, Báb 95134 06.12.2017
    Zmluva NR/56/2017/EL Príkazná zmluva elektrina s DPH 06.12.2017 Nitrianske regionálne združenie obcí-ZMOS ZŠ Báb 225, Báb 95134 06.12.2017
    Faktúra 1020003062022 úrok z omeškania 9,40 s DPH 25.07.2022 DÚ NR ZŠ Báb 10.01.2023
    87450442631 Telefón-pevná linka s DPH 11.12.2012 T-com ZŠ Báb 18.02.2016
    Faktúra 84700737795 vyúčtovacia faktúra 12/18 - nedoplatok 657,59 s DPH 17.01.2019 SPP ZŠ Báb 04.02.2021
    82040114626 faktúra - pevná linka 19,99 s DPH 13.03.2018 T-Com 19.10.2018
    Faktúra 82040114626 faktúra - pevná linka 19,99 s DPH 13.03.2018 T-Com ZŠ Báb 12.09.2019
    73032008874 zálohová platba s DPH 22.04.2015 SPP ZŠ Báb 15.10.2018
    72130446995 Zálohová platba-plyn s DPH 07.03.2014 RWE ZŠ Báb 15.10.2018
    27781882155 faktúra za telefón s DPH 09.10.2015 T-Com ZŠ Báb 15.10.2018
    27110012541 vyúčtovanie, elektr. Energia ŠJ - preplatok s DPH 26.01.2017 SLOVAKIA ENERGY ZŠ Báb 15.10.2018
    17626637777 Telefón - pevná linka s DPH 11.06.2014 T-com ZŠ Báb 15.10.2018
    Faktúra 16117140666 čaje, ovocné a zeleninové šťavy 127,37 s DPH 22.11.2017 AG FOODS Pezinok ŠJ Báb ako súčasť ZŠ Báb 06.06.2019
    Faktúra 16111710145 čaje, ovocné a zeleninové šťavy 98,72 s DPH 20.02.2017 AG FOODS Pezinok ŠJ Báb ako súčasť ZŠ Báb 06.06.2019
    Faktúra 14513052021 školenie 36,06 s DPH 11.05.2021 Vesna ZŠ Báb 10.02.2022
    Faktúra 10522270780 vyúčtovanie 414,31 s DPH 08.12.2022 Magna Energia ZŠ Báb 10.01.2023
    9792140420 pevná linka s DPH 12.01.2017 T-Com ZŠ Báb 15.10.2018
    9790259863 faktúra za telefón s DPH 21.11.2016 T-Com ZŠ Báb 15.10.2018
    9763673957 Telefón - pevná linka s DPH 14.04.2014 T-com ZŠ Báb 15.10.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2498