Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1222206214 tlačivá 67,56 s DPH 01.08.2022 RAABE ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 1020003062022 úrok z omeškania 9,40 s DPH 25.07.2022 DÚ NR ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 202211303 zákony 7/22 50,55 s DPH 18.07.2022 RAABE ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 2022028 účtovn.+mzdy 6/22 650,00 s DPH 18.07.2022 EMIPE ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 1371079460 telekom.služby 6/22 1,22 s DPH 18.07.2022 O2 ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 20220121 likvidácia odpadu 06/22 24,00 s DPH 14.07.2022 atimark 10.01.2023
Faktúra 1122022 PO+ BOZP 4-6/22 130,00 s DPH 14.07.2022 Mgr. Maláriková ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 8309145646 záloh.faktúra za telekom.služby 19,99 s DPH 14.07.2022 T-Com ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 8630251829 záloh.faktúra za plyn 579,00 s DPH 06.07.2022 SPP ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 1012251371 záloh.faktúra za elektr. 218,39 s DPH 06.07.2022 MAGNA ENERGIA ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 1022071470 výkon zodpovednej osoby 7/22 36,00 s DPH 01.07.2022 osobnyudaj.sk ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 2022006 stravné+réžia 06/22 439,92 s DPH 01.07.2022 Školská jedáleň Báb ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 202210404 školské dokumenty 6/22 51,35 s DPH 01.07.2022 RAABE ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 9122002239 komplet 2023 439,00 s DPH 20.06.2022 AsC agenda ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 2022023 účtovn.+mzdy 5/22 650,00 s DPH 20.06.2022 EMIPE ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 2021014 likvidácia odpadu 5/22 24,00 s DPH 20.06.2022 atimark ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 22011433 papier.utierky + mydlo 79,66 s DPH 20.06.2022 ille ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 1572022 ŠkvP 1 300,00 s DPH 20.06.2022 OZ Tramptária ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 1052229383 oprava základu dane 39,19 s DPH 20.06.2022 MAGNA ENERGIA ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 22123007 obrúsky biele + pitný režim 210,26 s DPH 17.06.2022 COOP Jednota ZŠ Báb 10.01.2023
zobrazené záznamy: 81-100/2498