|
Faktúra |
|
ŠKOLA-:Plyn Január
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21919467
|
školské dokumenty 9/19
|
45,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
RAABE |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21917774
|
prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
RAABE |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1903925
|
učebnice NEJ
|
167,28 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
OXICO |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1904102
|
učebnice NEJ
|
202,08 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
OXICO |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21918362
|
manažment školy 09/19
|
41,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
RAABE |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19120
|
opravy plyn.sporákov ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
MANO-GAZ |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19119
|
prehliadka plyn.zariadení
|
415,36 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
MANO-GAZ |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1019101535
|
výkon zodpovednej osoby 10/19
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9103005280
|
Školák - úrazové poistenie
|
145,71 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
GENERALI |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1562019
|
PO, BOZP 07-09/19
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Mgr. Maláriková |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8668027198
|
zálohová platba, plyn
|
679,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
SPP |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19010391
|
tabuľa plastová (ZŠ)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Afinita, s r.o. |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1011957224
|
zálohová platba, elektr.energia
|
197,16 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
191055614
|
skriňa šatňová 6-box.
|
245,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
DAFFER |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8242935220
|
faktúra - pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
T-Com |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20190652
|
ČB výtlačky + farebné
|
77,48 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
PREKO |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3492019
|
kontrola a čistenie komínov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Kominárstvo ORS |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
190027
|
vypracovanie dokumentácie PZS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
MATTA MD, s r.o. |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
720200728
|
aplikácia Vema, dáta
|
108,84 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
VEMA |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |