|
|
Faktúra |
21829192
|
školské dokumenty 12/2018
|
45,75 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
RAABE |
ZŠ Báb |
|
|
12.09.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci na projekte EDUKATE Slovakia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
AIESEC Nitra |
ZŠ Báb 225, Báb 95134 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva
|
51,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Báb 225, Báb 95134 |
|
|
18.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva
|
404,91 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Báb 225, Báb 95134 |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vedení účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
EMIPE,s.r.o. |
ZŠ Báb 225, Báb 95134 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Disig, a.s. |
ZŠ Báb 225, Báb 95134 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
190006
|
inštalácia stravné, nastavenie kateg.
|
76,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
vis |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1019011535
|
výkon zodpovednej osoby 1/19
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1011903039
|
záloh. Faktúra za elektr.
|
201,16 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21830589
|
manažment školy 12/18
|
41,45 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
RAABE |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8224067171
|
telekomunik.služby
|
20,33 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
T-Com |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1051833487
|
vyúčtovanie - oprava základu dane 10-12/18
|
53,51 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1219
|
BIO - roztok
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Petr Mrázek |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2406615521
|
poistné
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
GENERALI |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
stravné a réžia 2/19
|
159,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Školská jedáleň Báb |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1011920664
|
záloh. Faktúra za elektr.
|
197,16 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
190149
|
uhlomer, trojuholník
|
53,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
519500301
|
audit - posúdenie stavu metrol.zabezpeč.
|
10,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8232281790
|
telekomunik.služby
|
19,19 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
T-Com |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |