Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
7415998945 vyúčtovanie, plyn - preplatok s DPH SPP ZŠ Báb 15.10.2018
Faktúra 1400959981 telekomunik.služby 0,00 s DPH O2 ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 2022038 účtov.+mzdy 07/2022 650,00 s DPH EMIPE ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 202209084 školské ovocie 0,00 s DPH PD Hrušov ZŠ Báb 10.01.2023
JÚN s DPH 18.02.2016
Faktúra 1052248301 vyúčtovanie 0,00 s DPH Magna Energia ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 892100041 opravná FA k 8403107048 - preplatokopravná FA k 8403107048 - preplatokopravná FA k 8403107048 - preplatokopravná FA k 8403107048 - preplatokopravná FA k 8403107048 - preplatokopravná FA k 8403107048 - preplatok 275,60 s DPH SPP ZŠ Báb 10.01.2023
September s DPH 15.10.2018
Faktúra 8403107048 vyúčtovanie plyn - preplatokvyúčtovanie plyn - preplatokvyúčtovanie plyn - preplatokvyúčtovanie plyn - preplatokvyúčtovanie plyn - preplatokvyúčtovanie plyn - preplatok 535,86 s DPH SPP ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 1052243202 vyúčtovanie elektr.en. 0,00 s DPH MAGNA ENERGIA ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 1052217811 oprava základu dane 0,00 s DPH MAGNA ENERGIA ZŠ Báb 10.01.2023
JÚL s DPH 18.02.2016
MÁJ s DPH 18.02.2016
Faktúra 8480569312 vyúčtovanie plyn 12/20- preplatokvyúčtovanie plyn 12/20- preplatokvyúčtovanie plyn 12/20- preplatokvyúčtovanie plyn 12/20- preplatokvyúčtovanie plyn 12/20- preplatokvyúčtovanie plyn 12/20- preplatokvyúčtovanie plyn 12/20- preplatokvyúčtovanie plyn 12/20- preplatokvyúčtovanie plyn 12/20- preplatokvyúčtovanie plyn 12/20- preplatokvyúčtovanie plyn 12/20- preplatokvyúčtovanie plyn 12/20- preplatokvyúčtovanie plyn 12/20- preplatokvyúčtovanie plyn 12/20- preplatok 1 090,85 s DPH SPP ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 1052348685 vyúčtovacia faktúra 15.11-30.11/21- preplatokvyúčtovacia faktúra 15.11-30.11/21- preplatok 50,43 s DPH MAGNA ENERGIA ZŠ Báb 10.02.2022
August s DPH 15.10.2018
December (Bez popisu) s DPH 10.02.2022
vyúčtovacia faktúra - preplatokvyúčtovacia faktúra - preplatokvyúčtovacia faktúra - preplatokvyúčtovacia faktúra - preplatok 129,03 s DPH MAGNA ENERGIA ZŠ Báb 10.02.2022
Faktúra 1510855334 telekomunik.služby 0,00 s DPH O2 ZŠ Báb 10.02.2022
November (Bez popisu) s DPH 10.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2498