|
|
Faktúra |
22100993
|
nádoby+umýv.prostr.
|
751,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Gastro Jaz |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82468126
|
telekomunik.služby
|
0,37 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
O2 |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021091545
|
výkon zodpovednej osoby 9/21
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
atimark s.r.o. |
ŠJ Báb ako súčasť ZŠ Báb |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
521014467
|
učebnice
|
191,25 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
preskoly.sk |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1380220223
|
škol.pomôcky SZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
KVANT |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
221009
|
vybavenie škol.jedálne
|
6 367,33 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Gastro Jaz |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8140921099
|
zálohová platba, plyn
|
579,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
SPP |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21010727
|
softver+služby 8/21-7/22
|
163,98 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
vis |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1310770001
|
telekomunik.služby
|
0,36 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
O2 |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210013
|
zdravot.materiál
|
42,88 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Mast servis, Lekáreň |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210012
|
dezinfekcia
|
165,54 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Mast servis, Lekáreň |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8288094222
|
telekomunik.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
T-Com |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1012150961
|
záloh.faktúra za elektr.
|
231,46 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22202261
|
sedadlo vlnka
|
141,98 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Nomiland |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020081555
|
výkon zodpovednej osoby 8/20
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2021018
|
Vybavenie školskej jedálne
|
6 367,33 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
RM Gastro-JAZ s.r.o |
ZŠ Báb 225, Báb 95134 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
rúška
|
34,32 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
Mast servis, Lekáreň |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210453
|
ČB výtlačky+farebné
|
272,08 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
PREKO |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8286242961
|
záloh.faktúra za telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
T-Com |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |