|
|
Faktúra |
8678352652
|
zálohová platba, plyn
|
579,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
SPP |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021101549
|
výkon zodpovednej osoby 10/21
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21VF01217
|
oprava vstup.dverí
|
173,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
AEM comp. |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
stravné a réžia 09/21
|
400,14 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Školská jedáleň Báb |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021033
|
účtovn.+mzdy 07/21
|
650,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
EMIPE |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021036
|
účtovn.+mzdy 08/21
|
650,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
EMIPE |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202117669
|
škol.dokumenty 09/21
|
45,35 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
RAABE |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
521021730
|
učebnice
|
162,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
preskoly.sk |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Únia nevidiacicha slabozrakých Slovenska |
ZŠ Báb 225, Báb 95134 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210014
|
vypracovanie dokumentácie PZS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
MATTA MD |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8289938514
|
telekomunik.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
T-Com |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2103057
|
učebnice
|
114,96 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
OXICO |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
PD Hrušov |
ZŠ Báb 225, Báb 95134 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
PD Hrušov |
ZŠ Báb 225, Báb 95134 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
vybavenie škol.jedálne
|
596,81 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
N.Zacharová |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21017919
|
papier.utierky+mydlo
|
146,21 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
ille |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1012156237
|
zálohová platba, elektr.energia
|
231,46 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8629952266
|
záloh.faktúra za plyn
|
579,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SPP |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2407487466
|
Školák - úraz.poist.
|
127,79 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
GENERALI |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21123013
|
hygien.potreby
|
107,43 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
COOP Jednota |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |