Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
FEBRUÁR s DPH 18.02.2016
Faktúra 1052248301 vyúčtovanie 0,00 s DPH Magna Energia ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 202210084 škol. Ovocie 0,00 s DPH PD Hrušov ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 2022033 účtov.+mzdy 08/2022 650,00 s DPH EMIPE ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 2022038 účtov.+mzdy 07/2022 650,00 s DPH EMIPE ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 8316537047 záloh.FA 0,00 s DPH T-Com ZŠ Báb 10.01.2023
AUGUST s DPH 18.02.2016
JÚN s DPH 18.02.2016
Faktúra 1052217811 oprava základu dane 0,00 s DPH MAGNA ENERGIA ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 202209084 školské ovocie 0,00 s DPH PD Hrušov ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 202211084 škol.ovocie 0,00 s DPH PD Hrušov ZŠ Báb 10.01.2023
APRÍL s DPH 18.02.2016
MÁJ s DPH 18.02.2016
MAREC s DPH 18.02.2016
Faktúra 892100041 opravná FA k 8403107048 - preplatokopravná FA k 8403107048 - preplatokopravná FA k 8403107048 - preplatokopravná FA k 8403107048 - preplatokopravná FA k 8403107048 - preplatokopravná FA k 8403107048 - preplatok 275,60 s DPH SPP ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 8403107048 vyúčtovanie plyn - preplatokvyúčtovanie plyn - preplatokvyúčtovanie plyn - preplatokvyúčtovanie plyn - preplatokvyúčtovanie plyn - preplatokvyúčtovanie plyn - preplatok 535,86 s DPH SPP ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 1052243202 vyúčtovanie elektr.en. 0,00 s DPH MAGNA ENERGIA ZŠ Báb 10.01.2023
FA 234901393 potraviny.mliečnevýrobky s DPH 160,48 24.01.2019 INMEDIA ZVOLEN 06.06.2019
FA 591900229 mlieko s DPH 116,21 14.01.2019 TAMI Kežmarok 06.06.2019
JANUÁR s DPH 04.02.2021
zobrazené záznamy: 2301-2320/2498