|
|
Faktúra |
8451299456
|
vyúčtovanie plyn 12/20- preplatokvyúčtovanie plyn 12/20- preplatokvyúčtovanie plyn 12/20- preplatok
|
112,79 |
s DPH |
|
|
|
SPP |
ZŠ Báb |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211097
|
germicídne žiariče
|
1 150,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Ultraservis |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1012103596
|
záloh. Faktúra za elektr.
|
230,30 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8275157691
|
telekomunik.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
T-Com |
ZŠ Báb |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20211784
|
kontrola hasiac.prístrojov
|
59,04 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
TPD |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
105204960
|
vyúčtovanie - elektr.energia
|
33,19 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
105204959
|
vyúčtovanie - elektr.energia
|
23,72 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20213755
|
oprava plotostrihu
|
265,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Husqvarna |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211200634
|
lavice+stoličky
|
2 183,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
daffer |
ZŠ Báb |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202027195
|
školské dokumenty 12/20
|
46,05 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
RAABE |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
stravné a réžia 11/20
|
219,96 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Školská jedáleň Báb |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
102012561
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8610357918
|
zálohová platba, plyn
|
724,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
SPP |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012068965
|
zálohová platba, elektr.energia
|
230,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8273289531
|
faktúra - pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
T-Com |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2282020
|
PO +BOZP 10-12/20
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Mgr. Maláriková |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020029
|
účtovníctvo 09-12/20
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
EMIPE |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21825617
|
manažment školy, aktualizácia
|
41,45 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
RAABE |
ZŠ Báb |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8402764967
|
vyúčtovacia faktúra - preplatok
|
4 034,66 |
s DPH |
|
|
|
SPP |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020010
|
stravné a réžia 12/20
|
177,84 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Školská jedáleň Báb |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |