|
|
Faktúra |
22022
|
rekonštrukcia rozvodov ÚK
|
3 629,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
MOSEPS |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202202
|
stravné + réžia 02/22
|
360,36 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Školská jedáleň Báb |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2122
|
servis kanaliz.systémov P2+P3
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
BIO enzym |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220134
|
tlak.skúška hydrant.had.
|
49,32 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Horex |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
účtov.+mzdy 01/22
|
650,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
EMIPE |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220231
|
škol.dokument. 02/22
|
50,15 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
RAABE |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22003218
|
papier.utierky + mydlo
|
146,21 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
ille |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1052201445
|
vyúčtovanie - elektr.energia ZŠ 1/22
|
71,97 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8299203717
|
telekomunik.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
T-Com |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220013
|
likvidácia odpadu 12/21+01/22
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
atimark |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012220569
|
záloh. Faktúra za elektr. ZŠ 2/22
|
70,22 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
stravné + réžia 01/22
|
341,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Školská jedáleň Báb |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1022021469
|
výkon zodpovednej osoby 2/22
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8620408303
|
záloh. faktúra za plyn
|
579,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
SPP |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012220568
|
záloh. Faktúra za elektr. MŠ 2/22
|
111,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220009
|
covid test
|
570,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Mast servis Lekáreň Báb |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1052154791
|
vyúčtovanie - elektr.energia MŠ 12/21
|
76,10 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1052157109
|
vyúčtovanie - elektr.energia ZŠ 12/21
|
69,03 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2200087
|
servis dverí
|
132,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
AEM comp |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
35200360
|
staveb.mater.
|
332,65 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
LŠ |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |