|
|
Faktúra |
8120025122
|
zálohová platba, plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
SPP |
ZŠ Báb |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
720190999
|
mzdy1, mzdy2, certifikáty
|
86,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
VEMA |
ZŠ Báb |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4092018
|
knoty do lieh.kahan.
|
8,08 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
KONEX MEDIC |
ZŠ Báb |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
181100211
|
šatníkové skrine, kľúč
|
4 182,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
DAFFER |
ZŠ Báb |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
18027750
|
papierové utierky
|
122,09 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
ille |
ZŠ Báb |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
18180729
|
switch, intern.káble
|
31,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
wifina |
ZŠ Báb |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1018121528
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Báb |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
180239
|
čistenie kanaliz.
|
147,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Kanál servis |
ZŠ Báb |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190027
|
vypracovanie dokumentácie PZS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
MATTA MD, s r.o. |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3492019
|
kontrola a čistenie komínov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Kominárstvo ORS |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
BOZP, PO
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Mgr. Mihálik |
ZŠ Báb |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20200354
|
ČB výtlačky, farebné výtlačky
|
35,98 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
PREKO |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9120001482
|
komplet do 100 žiakov/2020
|
229,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
aSc agenda |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20012931
|
papier. Utierky, dávkovač mydla
|
64,16 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
ille |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202013561
|
manažment školy 6/20
|
41,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
RAABE |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2792020
|
kontrola, čistenie komínov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Kominárstvo ORS |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20FV0211
|
učebné pomôcky - modely telies, objemy
|
83,27 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
skola.sk |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012043431
|
zálohová platba, elektr.energia
|
223,04 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8668292611
|
záloh.faktúra za plyn
|
724,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
SPP |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8262121456
|
telekomunik.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
T-Com |
ZŠ Báb |
|
|
04.02.2021 |