Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8610830201 záloh.faktúra za plyn 579,00 s DPH 06.05.2022 SPP ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 8305434826 telekomunik.služby 19,99 s DPH 06.05.2022 T-Com ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 1752022 kontrola a čistenie komínov 135,00 s DPH 06.05.2022 Kominárstvo ORS ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 2022004 stravné+réžia ZŠ, ŠKD 04/22 404,82 s DPH 06.05.2022 Školská jedáleň Báb ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 202206458 Školské dokumenty 04/22 51,35 s DPH 06.05.2022 RAABE ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 160522 školenie 39,00 s DPH 06.05.2022 RVC Košice ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 872742022 školenie 39,56 s DPH 26.04.2022 Vesna ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 20220182 ČB výtlačky + farebné 263,53 s DPH 26.04.2022 PREKO ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 8303577988 telekomunik.služby 19,99 s DPH 26.04.2022 T-Com ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 2022013 účtov.+mzdy 03/22 650,00 s DPH 22.04.2022 EMIPE ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 1052218001 oprava základu dane 35,87 s DPH 22.04.2022 MAGNA ENERGIA ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 220072667 papier.utierky + mydlo 159,31 s DPH 22.04.2022 ille ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 20220064 likvidácia odpadu 03/22 24,00 s DPH 13.04.2022 atimark ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 2200375 kontrola telocvične 165,60 s DPH 13.04.2022 EKOTEC ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 372022 prac.stretnutie 230,00 s DPH 13.04.2022 Penzión Vendelín ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 20220016 prac.stretnutie 46,80 s DPH 13.04.2022 Mast servis Lekáreň Báb ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 2204027 prac.stretnutie 73,70 s DPH 13.04.2022 zlatý nektár ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 1420981051 telekomunik.služby 03/22 1,15 s DPH 13.04.2022 O2 ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 522022 PO +BOZP 1-3/22 130,00 s DPH 07.04.2022 Mgr. Maláriková ZŠ Báb 10.01.2023
Faktúra 8630156702 záloh.faktúra za plyn 4/22 579,00 s DPH 07.04.2022 SPP ZŠ Báb 10.01.2023
zobrazené záznamy: 121-140/2498