|
|
Faktúra |
2407457430
|
Profi poistenie
|
380,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
GENERALI |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202208675
|
zákony v škol.praxi 5/22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
RAABE |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1381025644
|
telekomun.služby 5/22
|
1,12 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
O2 |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8307290168
|
záloh.faktúra za telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
T-Com |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012245054
|
záloh.faktúra za elektr.
|
218,39 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8620529948
|
záloh.faktúra za plyn
|
579,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
SPP |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1022061472
|
výkon zodpovednej osoby 06/22
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
stravné + réžia 05/22
|
496,08 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Školská jedáleň |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220631
|
utierky
|
82,99 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
KM office |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22200504
|
soľ do umývačky, ...
|
76,04 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Gastro Jaz |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1020220126
|
verejné obstarávanie pre zemn.plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Komunál-servis |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Báb 225, Báb 95134 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
účtov.+mzdy 04/22
|
650,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
EMIPE |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
121220108
|
učebnice 2.-4.roč.
|
459,75 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
AITEC |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82468126
|
telekomunik.služby
|
1,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
O2 |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1212201093
|
učebnice 1.roč.
|
300,96 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
AITEC |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220081
|
likvidácia odpadu 04/22
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
atimark |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1052224116
|
oprava základu dane
|
2,81 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1022051461
|
výkon zodpovednej osoby 5/22
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012237846
|
záloh.faktúra za elektr.
|
218,39 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |