|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
6 038,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
CK Andromeda, s.r.o. |
ZŠ Báb 225, Báb 95134 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
872742022
|
školenie
|
39,56 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Vesna |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220081
|
likvidácia odpadu 04/22
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
atimark |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
účtov.+mzdy 04/22
|
650,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
EMIPE |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1022051461
|
výkon zodpovednej osoby 5/22
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012237846
|
záloh.faktúra za elektr.
|
218,39 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8610830201
|
záloh.faktúra za plyn
|
579,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
SPP |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
160522
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
RVC Košice |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1752022
|
kontrola a čistenie komínov
|
135,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Kominárstvo ORS |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
stravné+réžia ZŠ, ŠKD 04/22
|
404,82 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Školská jedáleň Báb |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202206458
|
Školské dokumenty 04/22
|
51,35 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
RAABE |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220182
|
ČB výtlačky + farebné
|
263,53 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
PREKO |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1212201093
|
učebnice 1.roč.
|
300,96 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
AITEC |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8303577988
|
telekomunik.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
T-Com |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1420981051
|
telekomunik.služby 03/22
|
1,15 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
O2 |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220072667
|
papier.utierky + mydlo
|
159,31 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
ille |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1052218001
|
oprava základu dane
|
35,87 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1052217811
|
oprava základu dane
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220064
|
likvidácia odpadu 03/22
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
atimark |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022013
|
účtov.+mzdy 03/22
|
650,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
EMIPE |
ZŠ Báb |
|
|
10.01.2023 |